План финансово-хозяйственной деятельности МУП ЖКХ "Быт" по услуге теплоснабжения на 2019г. | Печать |
26.12.18 14:35
План  финансово-хозяйственной деятельности  МУП ЖКХ "Быт" по услуге теплоснабжения на 2019г.
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1 2 3 4
1 Вид регулируемой деятельности x Некомбинированная выработка
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 41 462,56
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 41 462,56
3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 0,00
3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 19 443,50
3.2.1 газ природный по регулируемой цене тыс.руб. 7 093,21
Стоимость тыс.руб. 19 443,50
Объем тыс. м3 2 741,14
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 2,59
Способ приобретения x прямые договора без торгов
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 7 643,13
3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 6,80
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 1 123,9900
3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 216,40
3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 106,84
3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 0,00
3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 0,00
3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе тыс.руб. 354,21
3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 1 095,70
3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 7 809,49
3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 5 382,65
3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 625,56
3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 2 335,74
3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 1 408,75
3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 425,44
3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 1 246,19
3.12.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств тыс.руб.
3.12.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб.
3.13 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб. 0,00
3.14 Налог УСН тыс.руб. 416,71
3.15 Расходы по сомнительным долгам тыс.руб. 794,65
4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) тыс.руб. 0,00
5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 0,00
5.1 чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения тыс.руб. 0,00
6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 20,00
7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 10,00
8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 19,0220
8.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства тыс. Гкал 0,2660
9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000
10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 19,0220
10.1 По приборам учета тыс. Гкал 0,3270
10.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 18,6950
11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 0,00
12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 0,0000
13 Справочно: потери тепла через утечки тыс.Гкал 0,0000
14 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс.Гкал 2,1480
15 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 17,40
16 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 0,00
17 Количество теплоэлектростанций ед. 0
18 Количество тепловых станций и котельных ед. 2
19 Количество тепловых пунктов ед. 0
20 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 26
21 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 165,48
22 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал 60,12
23 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал 0,33
24 Комментарии 0
Последнее обновление 24.01.19 14:36
 
© 2019 Полянское сельское поселение