22.11.16 12:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрев среднесрочный финансовый план муниципального образования – Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области план сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов.
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Глава администрации Ж.В. Ташнова
Среднесрочный финансовый план Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов.
Среднесрочный финансовый план Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации статьей 174 и является финансовым выражением среднесрочной стратегии развития Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района. В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Рязанской области, вступающие в действие с 2017 года. Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития поселения основные параметры бюджета поселения определились по доходам в 2017 году в сумме 22 901 887,32 рублей, в 2018 году в сумме 23 641 319,86 рублей, в 2019 году в сумме 24 651 425,55 рублей, а именно: рублей
По расходам на 2017 год предусмотрена сумма 22 901 887,32 рублей, на 2018 год сумма 23 641 319,86 рублей, на 2019 год в сумма 24 651 425,55 рублей. Дефицит бюджета Полянского сельского поселения сложился на 2017 год в сумме 0,00 рублей, на 2018 год в сумме 0,00 рублей, на 2019 год в сумме 0,00 рублей. В сравнении с ожидаемыми показателями 2016 года доходная часть бюджета Полянского сельского поселения в 2017 году уменьшится на 1 368 375,09 рублей, в 2018 году уменьшится на 628 942,55 рублей, в 2019 году увеличится на 381 163,14 рублей.
ДОХОДЫ бюджета Полянского сельского поселения.
Доходная часть бюджета Полянского сельского поселения сформирована в соответствии с действующей классификацией доходов бюджета бюджетной классификации Российской Федерации. Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов приведены в таблице. рублей
Налог на доходы физических лиц.
При расчете прогноза налога на доходы физических лиц на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов учитывалось ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц за текущий период 2016 года. Норматив поступления налога на доходы физических лиц в бюджет равен 10 %. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты.
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также топливо печное бытовое (нефтепродукты), планируемые к зачислению в бюджет муниципального образования – Полянское сельское поселение на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, рассчитаны исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения (44,2км), находящихся в собственности муниципального – Полянское сельское поселение и дифференцированного норматива отчислений в местные бюджеты равный 0,055.
Единый сельскохозяйственный налог.
Прогнозная сумма единого сельскохозяйственного налога определяется исходя из оценки за 2016 год с учетом индексов дефляторов на 2017-2019 годы. Налог на имущество физических лиц.
Налог на имущество физических лиц определяется также исходя из оценки за 2016 год с учетом индекса потребительских цен на 2017-2019 годы (100 % в бюджет поселения).
Земельный налог.
При расчете земельного налога на 2017-2019 годы использовались данные оценки за 2016 год с учетом прогнозируемых индексов потребительских цен (100% в бюджет поселения).
Неналоговые доходы.
Всего прогнозируется получить в 2017 году 50 000 рублей, в 2018 и 2019 годах – 40 000 рублей от аренды имущества (согласно заключенным договорам аренды); 11 455,08 рублей от штрафов в 2017г, 11 970,56 рублей – в 2018г и 12 449,38 – в 2019 году (согласно оценке за 2016 год с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен).
В проекте бюджета Полянского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления в 2017-2019 годах, а именно: рублей
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района по разделу «Общегосударственные вопросы» прогнозируются: на 2017 год в сумме 11 556 017,50, на 2018 год в сумме 10 697 983,18, на 2019 год в сумме 10 708 084,18.
Бюджетные ассигнования предусматривается направить: рублей
Бюджет Полянского сельского поселения
Расходные обязательства поселения в сфере общегосударственных расходов определяются следующими нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Полянского сельского поселения. Расходы из бюджета Полянского сельского поселения по разделу «Общегосударственные вопросы» распределены по подразделам следующим образом: Рублей
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований».
По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности Главы поселения на 2017-2019 годы в сумме 9 600 рублей.
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций».
В данном подразделе предусмотрены средства: На обеспечение деятельности аппарата Администрации поселения в 2017 году 9 969 778,10 рублей, в 2018 – 2019 годах 9 953 529,78 рубля.
Подраздел 0111 «Резервные фонды».
Формирование в составе бюджета Полянского сельского поселения резервного фонда определяются следующими нормативными правовыми актами: Бюджетный кодекс Российской Федерации; Решение Совета депутатов Полянского сельского поселения от 08.07.2013 года № 212 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании - Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области». На резервный фонд Администрации Полянского сельского поселения на 2017 год предусмотрено 400 000 рублей, на 2018 – 2019 годы – 500 000 рублей. Раздел 0200 «Национальная оборона»
Расходы на осуществление органами местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2017-2019 годы в сумме 168 055,72 рубля.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Полянского сельского поселения планируется направить: на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в границах поселений в 2017-2019 годах – 350 000,0 рублей.
Раздел 0400 «Национальная экономика» Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Расходы бюджета Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района по разделу «Национальная экономика» прогнозируются на 2017 год в сумме 1 432 267,36. рублей (в том числе по программным мероприятиям – 1 432 267,36 рублей), на 2018 год – 1 410 292,54 (в том числе по программным мероприятиям – 1 410 292,54 рублей), на 2019 год – 1 585 893,30 (в том числе по программным мероприятиям – 1 585 893,30 рублей) В составе указанных расходов наибольший удельный вес составляют расходы на дорожную деятельность и дорожное хозяйство. В 2017 году на эти цели предусмотрено 1 422 267,36 рублей, в 2018 году – 1 400 292,54 рубля, в 2019 году – 1 575 893,30 рублей. По подразделу 0409 предусмотрены расходы, направленные на формирование Дорожного фонда Полянского сельского поселения: - в 2017 году – в сумме 1 422 267,36 рублей. - в 2018 году – в сумме 1 400 292,54 рублей - в 2017 году – в сумме 1 575 893,30 рублей За счет средств Дорожного фонда Полянского сельского поселения предусмотрено финансирование следующих мероприятий: - расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования Полянского сельского поселения, в том числе расходов на их паспортизацию, организацию и обеспечение безопасности дорожного движения; - расходов, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего пользования Полянского сельского поселения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз); - расходов, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области; - иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Полянского сельского поселения.
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
По данному подразделу разработана муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Полянское сельское поселение Рязанского района Рязанской области на 2017-2019 годы» - 10 000 руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Основное место в структуре общего объема бюджетных ассигнований на финансирование жилищно-коммунального хозяйства занимают расходы на благоустройство: рублей
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы:
- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2017-2019 годах запланировано – 252 000,00 рублей.
По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы:
По подразделу «Благоустройство» отражены расходы на благоустройство сельского поселения, включающие уличное освещение, озеленение, организация и содержание мест захоронения, содержание и уборка территории улиц, площадей, тротуаров.
Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
Бюджетные ассигнования бюджета Полянского сельского поселения по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» характеризуются следующими данными: рублей
Раздел 1000 «Социальная политика»
Расходы бюджета Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района по разделу «Социальная политика» прогнозируются на 2017 году в сумме 1 125 968 рублей, на 2018-2019 годы – 1 025 968 рублей.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Расходы бюджета Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района по разделу «Физическая культура и спорт» прогнозируются в 2017 году в объеме 600 000 рублей, в 2018-2019 годах – 800 000 рублей.
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Расходы бюджета Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» прогнозируются на 2017 год в сумме 14 748,29 рублей. Расходы бюджета Полянского сельского поселения по муниципальным программам
Муниципальная программа Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2017-2019 годы»
Задачами данной программы являются: - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; - оказание административно-организационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; - формирование благоприятного общественного мнения о развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования - Полянское сельское поселение. На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме: в 2017-2019 годах – 10 000 рублей.
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования – Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2017-2019 годы»
Основными задачами Программы являются: - обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, увеличение их пропускной способности; - соединение населенных пунктов дорогами с твердым покрытием; - повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды; - улучшению транспортных связей между населенными пунктами муниципального образования – Полянское сельское поселение; - повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог муниципального значения; - повышение безопасности дорожного движения за счет профилактических и упреждающих мероприятий, направленных на повышение уровня культуры и знаний участников дорожного движения. На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме: в 2017 году – 1 422 267,36 рублей. в 2018 году – 1 400 292,54 рублей. в 2019 году – 1 575 893,30 рублей. Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования - Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2017-2019 годы"
Основные цели программы: - финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по территориальной безопасности Полянского сельского поселения; - повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты жизни и здоровья граждан в границах населенных пунктов; - обеспечение эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - улучшение обстановки с пожарами, обеспечение соблюдения мер противопожарного режима на территории поселения; - обеспечение безопасности людей на водных объектах; - поддержание в постоянной готовности, развитие и совершенствование систем оповещения, связи и информирования населения Полянского сельского поселения. На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме: в 2017-2019 годах – 350 000,00 рублей.
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования - Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2017-2019 годы"
Основные цели программы: - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; - содержание муниципального жилищного фонда; - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении. На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме: в 2017-2019 годах –252 000,00 рублей.
Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования - Полянское сельское поселение Рязанского района Рязанской области на 2017-2019 годы"
Основными задачами программы являются следующие: 1) Совершенствование системы сбора отходов, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок. 2) Организация обустройства мест массового отдыха жителей. 3) Повышение уровня благоустройства территории поселения, включая места общего пользования, прилегающие территории к объектам производственного и социального назначения, придомовые территории к индивидуальным и многоквартирным домам. 4) Вовлечение жителей поселения в проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания. 5) Организация и улучшение качества уличного освещения. 6) Организация и содержание мест захоронения. На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме: в 2017 году – 4 502 830,45 рублей, в 2018 году – 5 936 898,02 рублей, в 2019 году – 6 761 301,95 рублей.
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании – Полянское сельское поселение Рязанского района Рязанской области на 2017-2019 годы»
Основные цели программы: - Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности МБУК «Полянский сельский Дом культуры», находящегося в ведении администрации Полянского сельского поселения; -Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг; - Модернизация и укрепление материально – технической базы учреждения культуры, находящегося в ведении администрации Полянского сельского поселения; - Создание условий для расширения доступности услуг культуры в Полянском сельском поселении; - Обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждений культуры. На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме: в 2017 году – 2 900 000,00 рублей, в 2018 – 2019 годах – 3 000 000 рублей.
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования - Полянское сельское поселение Рязанского района Рязанской области на 2017-2019годы"
Основными задачами программы являются: - оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам; - повышение качества жизни участников, инвалидов, вдов участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; - совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем граждан старшего поколения; - формирование здорового образа жизни пожилых людей; - формирование активного социального статуса граждан пожилого возраста; - создание условий для повышения качества, доступности и соответствия социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста, национальным стандартам; - организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме: в 2017 году – 1 125 968 рублей, в 2018-2019 годах – 1 025 968 рублей,
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании - Полянское сельское поселение Рязанского района Рязанской области на 2017-2019 годы"
Основными задачами программы являются: - Проведение спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, спортивных праздников и участие команд между поселениями, в областных и районных соревнованиях по различным видам спорта. - Вовлечение жителей сельского поселения в систематические занятия физической культурой и спортом; - Увеличение числа людей, активно занимающихся физической культурой. Занятия физической культурой должны стать ежедневной потребностью большей части населения, создание имиджа здорового, спортивного образа жизни должно войти в моду. - Создание необходимых условий и возможностей для систематических занятий физкультурой детского и взрослого населения в поселении. - Укрепление материально-технической базы. - Развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с другими ведомствами и органами местного самоуправления (образование, здравоохранение, культура, социальная защита населения, молодежная политика), а также со средствами массовой информации. - Развитие массовой физической культуры, которая должна стать эффективным инструментом государственной политики, а также политики активной пропаганды здорового образа жизни для новых поколений. - Повышение эффективности средств физической культуры, для использования в профилактической работе по борьбе с наркоманией, пьянством, курением, правонарушениями. - Совершенствование системы организации физической культуры, внедрение новых организационно-управленческих решений, направленных на создание эффективной системы массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением. На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме: в 2017 году – 600 000,00 рублей, в 2018-2019 – 800 000,00 рублей.
|