Рассмотрев среднесрочный финансовый план муниципального образования – Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области план сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования - Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области  на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов.
2. Опубликовать среднесрочный финансовый план Полянского сельского поселение Рязанского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов в информационном вестнике «Полянский вестник», разместить на официальном сайте Полянского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                               Ж.В. Ташнова

Среднесрочный финансовый план

Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов.

Среднесрочный финансовый план Полянского сельского поселения Рязанского  муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации статьей 174 и является финансовым выражением среднесрочной стратегии развития Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района. В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Рязанской области, вступающие в действие с 2017 года.

Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития поселения основные параметры  бюджета поселения определились по доходам в  2017 году в сумме 22 901 887,32 рублей, в 2018 году в сумме 23 641 319,86 рублей, в 2019 году в сумме 24 651 425,55 рублей, а именно:

рублей

По расходам на 2017 год предусмотрена сумма 22 901 887,32 рублей, на 2018 год сумма 23 641 319,86  рублей, на 2019 год в сумма 24 651 425,55 рублей.

Дефицит бюджета Полянского сельского поселения сложился на 2017 год в сумме 0,00 рублей, на 2018 год в сумме 0,00 рублей, на 2019 год в сумме 0,00 рублей.

В сравнении с ожидаемыми показателями 2016 года доходная часть бюджета Полянского сельского поселения в 2017 году уменьшится на 1 368 375,09 рублей, в 2018 году уменьшится на 628 942,55 рублей, в 2019 году увеличится на 381 163,14 рублей.

ДОХОДЫ бюджета Полянского сельского поселения.

Доходная часть бюджета Полянского сельского поселения сформирована в соответствии с действующей классификацией доходов бюджета бюджетной классификации Российской Федерации.

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов приведены в таблице.

рублей

Налог на доходы физических лиц.

При расчете прогноза налога на доходы физических лиц на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов учитывалось ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц за текущий период 2016 года.

Норматив поступления  налога на доходы физических лиц в  бюджет равен 10 %.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также топливо печное бытовое (нефтепродукты), планируемые к зачислению в бюджет муниципального образования – Полянское сельское поселение на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, рассчитаны исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения (44,2км), находящихся в собственности муниципального – Полянское сельское поселение и дифференцированного норматива отчислений в местные бюджеты равный 0,055.

Единый сельскохозяйственный налог.

Прогнозная сумма единого сельскохозяйственного налога определяется исходя из оценки за 2016 год с учетом индексов дефляторов на 2017-2019 годы.

Налог на имущество физических лиц.

Налог на имущество физических лиц определяется также исходя из оценки за 2016 год с учетом индекса потребительских цен  на 2017-2019 годы (100 % в бюджет поселения).

Земельный налог.

При расчете земельного налога на 2017-2019 годы использовались данные оценки за 2016 год с учетом прогнозируемых индексов потребительских цен (100% в бюджет поселения).

Неналоговые доходы.

Всего прогнозируется получить в 2017 году 50 000 рублей, в 2018 и 2019 годах – 40 000 рублей от аренды имущества (согласно заключенным договорам аренды); 11 455,08 рублей от штрафов в 2017г, 11 970,56 рублей – в 2018г и 12 449,38 – в 2019 году (согласно оценке за 2016 год с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен).

В проекте бюджета Полянского сельского поселения  предусмотрены безвозмездные поступления в 2017-2019 годах, а именно:

рублей

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района по разделу «Общегосударственные вопросы» прогнозируются:

на 2017 год в сумме 11 556 017,50,

на 2018 год в сумме 10 697 983,18,

на 2019 год в сумме 10 708 084,18.

Бюджетные ассигнования предусматривается направить:

рублей

Бюджет Полянского сельского поселения

Расходные обязательства поселения в сфере общегосударственных расходов определяются следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Устав Полянского сельского поселения.

Расходы из бюджета Полянского сельского поселения по разделу «Общегосударственные вопросы» распределены по подразделам следующим образом:

Рублей

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований».

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности Главы поселения на 2017-2019 годы в сумме 9 600 рублей.

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций».

В данном подразделе предусмотрены средства:

На обеспечение деятельности аппарата Администрации поселения в 2017 году  9 969 778,10 рублей, в 2018 – 2019 годах 9 953 529,78 рубля.

Подраздел 0111 «Резервные фонды».

Формирование в составе бюджета Полянского сельского поселения резервного фонда определяются следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Решение Совета депутатов Полянского сельского поселения от 08.07.2013 года № 212 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании - Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области».

На резервный фонд Администрации Полянского сельского поселения на 2017 год предусмотрено 400 000 рублей, на 2018 – 2019 годы – 500 000 рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Расходы на осуществление органами местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2017-2019 годы в сумме 168 055,72  рубля.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность»

Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Полянского сельского поселения планируется направить:

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в границах поселений в 2017-2019 годах – 350 000,0 рублей.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Расходы бюджета Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района по разделу «Национальная экономика» прогнозируются на 2017 год в сумме 1 432 267,36. рублей  (в том числе по программным мероприятиям – 1 432 267,36 рублей), на 2018 год – 1 410 292,54 (в том числе по программным мероприятиям – 1 410 292,54 рублей), на 2019 год – 1 585 893,30 (в том числе по программным мероприятиям – 1 585 893,30 рублей)

В составе указанных расходов наибольший удельный вес составляют расходы на дорожную деятельность и дорожное хозяйство. В 2017 году на эти цели предусмотрено 1 422 267,36 рублей, в 2018 году – 1 400 292,54 рубля, в 2019 году – 1 575 893,30 рублей.

По подразделу 0409 предусмотрены расходы, направленные на формирование Дорожного фонда Полянского сельского поселения:

- в 2017 году – в сумме 1 422 267,36 рублей.

- в 2018 году – в сумме 1 400 292,54 рублей

- в 2017 году – в сумме 1 575 893,30 рублей

За счет средств Дорожного фонда Полянского сельского поселения предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

- расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования Полянского сельского поселения, в том числе расходов на их паспортизацию, организацию и обеспечение безопасности дорожного движения;

- расходов, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего пользования Полянского сельского поселения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);

- расходов, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области;

- иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Полянского сельского поселения.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По данному подразделу разработана муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Полянское сельское поселение Рязанского района Рязанской области на 2017-2019 годы» - 10 000 руб. 

Раздел  0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Основное место в структуре общего объема бюджетных ассигнований на финансирование жилищно-коммунального хозяйства занимают расходы на благоустройство:

рублей

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы:

- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2017-2019 годах запланировано – 252 000,00 рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы:

По подразделу «Благоустройство» отражены расходы на благоустройство сельского поселения, включающие уличное освещение, озеленение,  организация и содержание мест захоронения, содержание и уборка территории улиц, площадей, тротуаров.

Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства

массовой информации»

Бюджетные ассигнования  бюджета Полянского сельского поселения по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» характеризуются следующими данными:

рублей

Раздел 1000 «Социальная политика»

Расходы бюджета Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района по разделу «Социальная политика» прогнозируются на 2017 году в сумме 1 125 968 рублей, на 2018-2019 годы – 1 025 968 рублей.

Раздел 1100 «Физическая  культура и спорт»

Расходы бюджета Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района по разделу  «Физическая культура и спорт» прогнозируются в 2017 году в объеме  600 000 рублей, в 2018-2019 годах – 800 000 рублей.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы бюджета Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» прогнозируются на 2017 год в сумме 14 748,29 рублей.

Расходы бюджета Полянского сельского поселения по

муниципальным программам

Муниципальная программа

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на

2017-2019 годы»

Задачами данной программы являются: 

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- оказание административно-организационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- формирование благоприятного общественного мнения о развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования - Полянское сельское поселение.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме:

в 2017-2019 годах – 10 000 рублей.

Муниципальная программа

«Дорожное хозяйство муниципального образования – Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области

на 2017-2019 годы»

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, увеличение их пропускной способности;

- соединение населенных пунктов дорогами с твердым покрытием;

- повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

- улучшению транспортных связей между населенными пунктами муниципального образования – Полянское сельское поселение;

- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог муниципального значения;

- повышение безопасности дорожного движения за счет профилактических и упреждающих мероприятий, направленных на повышение уровня культуры и знаний участников дорожного движения.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме:

в 2017 году – 1 422 267,36 рублей.

в 2018 году – 1 400 292,54 рублей.

в 2019 году – 1 575 893,30 рублей.

Муниципальная программа

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования - Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2017-2019 годы"

Основные цели программы:

- финансовое и материально-техническое обеспечение комплекса мероприятий по территориальной безопасности Полянского сельского поселения;

- повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты жизни и здоровья граждан в границах населенных пунктов;

- обеспечение эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- улучшение обстановки с пожарами, обеспечение соблюдения мер противопожарного режима на территории поселения;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- поддержание в постоянной готовности, развитие и совершенствование систем оповещения, связи и информирования населения Полянского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме:

в 2017-2019 годах – 350 000,00 рублей.

Муниципальная программа

"Содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования - Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2017-2019 годы"

Основные цели программы:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- содержание муниципального жилищного фонда;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме:

в 2017-2019 годах –252 000,00 рублей.

Муниципальная программа

"Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования - Полянское    сельское поселение Рязанского района Рязанской области на

2017-2019 годы"

Основными задачами программы являются следующие:

1) Совершенствование системы сбора отходов, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок.

2) Организация обустройства мест массового отдыха жителей.

3) Повышение уровня благоустройства территории поселения, включая места общего пользования, прилегающие территории к объектам производственного и социального назначения, придомовые территории к индивидуальным и многоквартирным домам.

4) Вовлечение жителей поселения в проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания.

5) Организация и улучшение качества уличного освещения.

6) Организация и содержание мест захоронения.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме:

в 2017 году – 4 502 830,45 рублей,

в 2018 году – 5 936 898,02 рублей,

в 2019 году – 6 761 301,95 рублей.

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании – Полянское сельское поселение  Рязанского  района Рязанской области на 2017-2019 годы»

Основные цели программы:

- Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности МБУК «Полянский сельский Дом культуры», находящегося в ведении администрации Полянского сельского поселения;

-Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг;

- Модернизация и укрепление материально – технической базы учреждения культуры, находящегося в ведении администрации Полянского сельского поселения;

- Создание условий для расширения доступности услуг культуры в Полянском сельском поселении;

- Обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждений культуры.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме:

в 2017 году – 2 900 000,00 рублей,

в 2018 – 2019 годах – 3 000 000 рублей.

Муниципальная программа

"Социальная политика муниципального образования - Полянское сельское поселение Рязанского района Рязанской области на 2017-2019годы"

Основными задачами программы являются: 

- оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам;

- повышение качества жизни участников, инвалидов, вдов участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов;

- совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем граждан старшего поколения;

- формирование здорового образа жизни пожилых людей;

- формирование активного социального статуса граждан пожилого возраста;

- создание условий для повышения качества, доступности и соответствия социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста, национальным стандартам;

- организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме:

в 2017 году – 1 125 968 рублей,

в 2018-2019 годах – 1 025 968 рублей,

Муниципальная программа

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании - Полянское сельское поселение Рязанского района Рязанской области на

2017-2019 годы"

Основными задачами программы являются: 

- Проведение спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, спортивных праздников и участие команд между поселениями, в областных и районных соревнованиях по различным видам спорта. 

- Вовлечение жителей сельского поселения в систематические занятия физической культурой и спортом;

- Увеличение числа людей, активно занимающихся физической культурой. Занятия физической культурой должны стать ежедневной потребностью большей части населения, создание имиджа здорового, спортивного образа жизни должно войти в моду.

- Создание необходимых условий и возможностей для систематических занятий физкультурой детского и взрослого населения в поселении.

- Укрепление материально-технической базы.

- Развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с другими ведомствами и органами местного самоуправления (образование, здравоохранение, культура, социальная защита населения, молодежная политика), а также со средствами массовой информации.

- Развитие массовой физической культуры, которая должна стать эффективным инструментом государственной политики, а также политики активной пропаганды здорового образа жизни для новых поколений.

- Повышение эффективности средств физической культуры, для использования в профилактической работе по борьбе с наркоманией, пьянством, курением, правонарушениями.

- Совершенствование системы организации физической культуры, внедрение новых организационно-управленческих решений, направленных на создание эффективной системы массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства местного бюджета Полянского сельского поселения в сумме:

в 2017 году – 600 000,00 рублей,

в 2018-2019 – 800 000,00 рублей.